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Clé API Anthropic requise pour analyser les PDFs. Configurer →
01
Bonjour, importez vos factures Intelcom
Une facture au format Dima sera générée plus bas à partir de la facture originale de notre client Intelcom. Merci de bien vérifier que tout est OK avant de valider — les scripts peuvent faire des erreurs.
GLISSEZ LE PDF INTELCOM ICI
ou cliquez pour sélectionner
Delivery Invoice Intelcom (.pdf)
🖼 Image envoyée à l'IA — Page 1 uniquement
Cliquer pour agrandir · Pages suivantes ignorées (détails colis inutiles)
02
Vérifier les données extraites
Contrôlez et modifiez si nécessaire — puis cliquez sur Aperçu pour voir la facture finale
💡 Toutes les cellules sont modifiables directement — colis, montants, commission et location par journée
| Jour | ID Intelcom | Station | Colis | Brut $ Intelcom | Comm. % | Utilisation Cam $/j | Net/jour |
|---|
Ajustements
Dépenses imputées à ce chauffeur
Total imputé
$0,00
Aucune facture en cours d'aperçu. Importez un PDF dans l'onglet Import Intelcom.
Aperçu de la facture Dima
Vérifiez que tout est correct avant de générer le PDF final
Facture Dima Livraison
#—
Date de paie
—
Chauffeur / Travailleur autonome
—
—
Client / Donneur d'ouvrage
Dima Livraison Inc.
Semaine : —
Du : —
Au : —
Station : —
| Jour | ID | Station | Colis | Brut (-2%) | Comm. | Camion | Location | Net/jour |
|---|
Factures générées
| No ↕ | Chauffeur ↕ | Code | Semaine ↕ | Station ↕ | Brut ↕ | Comm. | Net chauffeur ↕ | Marge Dima ↕ | ✓ Viré | Actions |
|---|
04
Récapitulatif Dispatch — Comptabilité
Résumé hebdomadaire de l'utilisation des camions par station. Utilisez ce rapport pour valider et ajuster les factures de location.
Semaine
Station
05
Rapport financier
Vue 360° de la santé financière : revenus, dépenses, marge, performance par camion / chauffeur / station. Sélectionnez une période puis cliquez "Générer".
Période
Du
Au
Station
06
Remboursements en attente
Dépenses avancées par un chauffeur, pas encore marquées payées. La liste vient de la même
source que le rappel quotidien — marquer payé ici équivaut à cocher la case du tableau des dépenses.
07
Dépenses associés
Dépenses payées par l'entreprise au bénéfice de l'un des deux associés, et écart entre eux.